Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 2213001770 | elektroinšt. materiál | 4500030659 | BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36428728 | 52,39 | |
| 01.03.2013 | 2213001774 | oprava hadice a materiál | 4500030639 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 221,03 | |
| 01.03.2013 | 2213001784 | Geotechnika 1-4/2013 | 4500027991 | L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31352782 | 33,33 | |
| 01.03.2013 | 2213001785 | posypová soľ | 4500030911 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 3,348,11 | |
| 01.03.2013 | 2213001786 | technik BP a PO | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 01.03.2013 | 2213001788 | posypová soľ | 4500030408 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,333,49 | |
| 01.03.2013 | 2213001797 | posypová soľ | 4500030410 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,938,98 | |
| 01.03.2013 | 2213001798 | nápojová poukážka | 4500030879 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 53,40 | |
| 01.03.2013 | 2213001810 | posypová soľ | 4500030920 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,266,78 | |
| 01.03.2013 | 2213001818 | náhradné diely | 4500030656 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 59,02 |