Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2013 | 2212013417 | Služby BOZP a OPP | 4500028140 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 18.01.2013 | 2212013418 | Služby ŽP | 4500028141 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 18.01.2013 | 2212013419 | Oprava ÚK | 4500027715 | UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK | 36042731 | 245,99 | |
| 18.01.2013 | 2212013468 | upratovanie | 4500028440 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 567,36 | |
| 18.01.2013 | 2212013481 | Oprava technického zariadenia | 4500027308 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 275,51 | |
| 18.01.2013 | 2212013503 | dobropis k faktúre č. 1201546 | 4500027175 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | -264,34 | |
| 18.01.2013 | 2212013522 | Oprava technického zariadenia | 4500026624 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 27,56 | |
| 18.01.2013 | 2212013523 | Oprava technického zariadenia | 4500026618 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 148,84 | |
| 18.01.2013 | 2212013524 | Oprava technického zariadenia | 4500026619 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 148,84 | |
| 18.01.2013 | 2212013525 | Oprava technického zariadenia | 4500026621 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 60,64 |