Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2013 | 2213000163 | Náhradné diely | 4500028434 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 25,83 | |
| 18.01.2013 | 2213000164 | Náhradné diely | 4500028445 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 1,976,95 | |
| 18.01.2013 | 2213000165 | Posypová soľ | 4500028465 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,633,61 | |
| 18.01.2013 | 2213000166 | Posypová soľ | 4500028466 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 9,910,01 | |
| 18.01.2013 | 2213000167 | Servis umývacích stolov | 4500028689 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 18.01.2013 | 2213000168 | Dofaktúrovanie rozdielu vo vystavených faktúrach | 4500028620 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 5,276,97 | |
| 18.01.2013 | 2213000169 | Posypová soľ | 4500028467 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,576,03 | |
| 18.01.2013 | 2213000223 | súčiastky | 4500028629 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 372,03 | |
| 18.01.2013 | 2213000351 | Opravy porúch - tunel Horelica | 4500027467 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 568,56 | |
| 18.01.2013 | 2112001700 | činnosť stavebného dozoru pre D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0310 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 42,540,00 |