Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | 2213000338 | posypová soľ | 4500028939 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 2,757,20 | |
| 24.01.2013 | 2213000339 | posypová soľ | 4500028938 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 8,448,92 | |
| 24.01.2013 | 2213000358 | Oprava ohrievača vody | 4500028416 | Miroslav Elíz, Ostredková 3235/32, Bratislava-Ružinov, 821 02, SK | 30132614 | 56,83 | |
| 24.01.2013 | 2213000367 | posypová soľ | 4500029181 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 6,229,03 | |
| 24.01.2013 | 2213000369 | posypová soľ | 4500028947 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 2,842,58 | |
| 24.01.2013 | 2213000475 | posypová soľ | 4500028901 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 16,659,42 | |
| 24.01.2013 | 2213000487 | Výroba publicistickej relácie | 4500029291 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 | |
| 24.01.2013 | 2213000508 | pravidelná údržba auta | 4500029239 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 910,83 | |
| 24.01.2013 | 2213000509 | oprava auta | 4500029898 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,108,55 | |
| 24.01.2013 | 2113000018 | vyhotovenie ZP na VB | OBJ/1767/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 193,98 |