Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2013 | 2212013377 | Prenájom fliaš | 4500028403 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 57,97 | |
| 15.01.2013 | 2212013379 | Profilaktika sypačov | 4500027887 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,941,80 | |
| 15.01.2013 | 2213000123 | PHM | 4500028164 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 | |
| 15.01.2013 | 2213000124 | PHM | 4500028164 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 239,80 | |
| 15.01.2013 | 2212013261 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 21,21 | |
| 15.01.2013 | 2212013380 | Odťah vozidla | 4500028210 | HAVARIA, s.r.o., Hlavná 1160, Bytča, 014 01, SK | 45269777 | 791,20 | |
| 15.01.2013 | 2212013381 | Vývoz kontajnerov, uloženie odpadu | 4500027987 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 165,74 | |
| 15.01.2013 | 2212013382 | Strážna služba | 4500026737 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 15.01.2013 | 2212013385 | Pramenitá voda, čistenie prístroja | 4500026962 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 241,68 | |
| 15.01.2013 | 2212013386 | Stavebný materiál | 4500027275 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 23,60 |