Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2012 | 2212008278 | 4500021471 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 232,72 | ||
| 06.09.2012 | 2212008279 | 4500022018 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,410,56 | ||
| 06.09.2012 | 2212008280 | 4500022014 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | ||
| 06.09.2012 | 2212008289 | 4500019195 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 813,00 | ||
| 06.09.2012 | 2212008290 | 4500019194 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 738,40 | ||
| 06.09.2012 | 2212008291 | 4500020841 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 861,30 | ||
| 06.09.2012 | 2212008304 | 4500022227 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | ||
| 06.09.2012 | 2212008321 | 4500022030 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 | ||
| 06.09.2012 | 2212008324 | 4500021219 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Kopčianska 20, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 122,00 | ||
| 06.09.2012 | 2212008424 | 4500022049 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 |