Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2012 | 2212008697 | Oprava | 4500022484 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 338,50 | |
| 25.09.2012 | 2212008698 | Oprava | 4500022564 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 345,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008803 | Materiál | 4500022551 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 41,08 | |
| 25.09.2012 | 2212008805 | Materiál | 4500022537 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 82,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008807 | Materiál | 4500022536 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 380,80 | |
| 25.09.2012 | 2212008828 | PHM | 4500022380 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,888,57 | |
| 25.09.2012 | 2212008830 | PHM | 4500021792 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,105,11 | |
| 25.09.2012 | 2212008880 | stav. materiál | 4500021326 | VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, 911 38, SK | 31411908 | 338,38 | |
| 25.09.2012 | 2212008766 | smotana do kávy | 4500022802 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 | |
| 25.09.2012 | 2212008771 | Káva | 4500022819 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 |