Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2012 | 2212008163 | 4500020298 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | ||
| 06.09.2012 | 2212008164 | 4500021753 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 06.09.2012 | 2212008165 | 4500020934 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 66,69 | ||
| 06.09.2012 | 2212008192 | 4500022036 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | ||
| 06.09.2012 | 2212008193 | 4500022029 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | ||
| 06.09.2012 | 2212008194 | 4500022026 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | ||
| 06.09.2012 | 2212008196 | 4500022024 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 06.09.2012 | 2212008197 | 4500022021 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | ||
| 06.09.2012 | 2212008278 | 4500021471 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 232,72 | ||
| 06.09.2012 | 2212008279 | 4500022018 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,410,56 |