Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2012 | 2212005706 | 4500018892 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 93,04 | ||
| 26.06.2012 | 2212005710 | 4500017848 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 118,91 | ||
| 26.06.2012 | 2212005711 | 4500018508 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 159,83 | ||
| 26.06.2012 | 2212005638 | 4500018870 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 202,44 | ||
| 26.06.2012 | 2212005640 | 4500018872 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 119,17 | ||
| 26.06.2012 | 2212005642 | 4500018661 | AUTOLINE, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 340,57 | ||
| 26.06.2012 | 2212005644 | 4500018953 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 130,00 | ||
| 26.06.2012 | 2212005646 | 4500018169 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,104,00 | ||
| 26.06.2012 | 2212005647 | 4500018697 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,283,68 | ||
| 26.06.2012 | 2212005651 | 4500018739 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 61,50 |