Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 2212005383 | 4500018676 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 348,33 | ||
| 20.06.2012 | 2212005385 | 4500018507 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 1,014,88 | ||
| 20.06.2012 | 2212005387 | 4500017346 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 488,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005425 | 4500016994 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 522,47 | ||
| 20.06.2012 | 2212005426 | 4500018352 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 57,000,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005428 | 4500012150 | Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 9,660,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005433 | 4500018396 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005435 | 4500018396 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,700,00 | ||
| 20.06.2012 | 2212005456 | 4500018534 | Osan Bratislava,a.s., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 221,15 | ||
| 20.06.2012 | 2212005459 | 4500017438 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 362,70 |