Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 2212004314 | 4500016443 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 199,23 | ||
| 17.05.2012 | 2212004315 | 4500015312 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,78 | ||
| 17.05.2012 | 2212004316 | 4500014535 | GeoB, s.r.o., Potočná 3, Piešťany, 921 01, SK | 36821934 | 3,750,00 | ||
| 17.05.2012 | 2212004319 | 4500016937 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 397,17 | ||
| 17.05.2012 | 2212004320 | 4500016999 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 207,37 | ||
| 17.05.2012 | 2212004330 | 4500017235 | GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 2,35 | ||
| 17.05.2012 | 2212004331 | 4500017236 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 231,03 | ||
| 17.05.2012 | 2312004318 | MPV | VP/2012/02552 | Futák Stanislav, Turová 129, Turová, 962 34, SK | 600221000 | 1,894,35 | |
| 17.05.2012 | 2212004400 | 4500016851 | FOX-LAS, s.r.o., Palugyaya 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36368903 | 80,73 | ||
| 17.05.2012 | 3012000355 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012 - Lehota | Obec Lehota, Lehota 1, Lehota, 951 36, SK | 00308153 | 24,20 |