Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2012 | 2212001418 | 4500012463 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | ||
| 07.03.2012 | 2212001438 | 4500013468 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 62,18 | ||
| 07.03.2012 | 2212001441 | 4500012855 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,067,12 | ||
| 07.03.2012 | 2212001443 | 4500013673 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,354,72 | ||
| 07.03.2012 | 2212001445 | 4500013374 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,450,66 | ||
| 07.03.2012 | 2212001447 | 4500012127 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 288,00 | ||
| 07.03.2012 | 2212001451 | 4500013232 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,787,20 | ||
| 07.03.2012 | 2112000220 | Koordinátor bezpečnosti | ZM/2011/0237 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 480,00 | |
| 07.03.2012 | 2212001236 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 18,116,96 | |
| 07.03.2012 | 2212001462 | 4500013556 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 1,970,97 |