Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2012 | 2212002472 | 4500011112 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 646,75 | ||
| 08.03.2012 | 2112000184 | MPV | OBJ/5293/2012 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 299,34 | |
| 08.03.2012 | 2112000185 | MPV | OBJ/5315/2012 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 793,42 | |
| 08.03.2012 | 3012000120 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Oravský Podzámok | Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad Or.Podzámok 61, Oravský Podzámok, 027 41, SK | 314731 | 60,56 | ||
| 07.03.2012 | 2212001626 | 4500013557 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 1,779,14 | ||
| 07.03.2012 | 2212001450 | 4500013067 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 284,80 | ||
| 07.03.2012 | 2212001671 | 4500013635 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 951,61 | ||
| 07.03.2012 | 2212001238 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.03.2012 | 2112000219 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 Košice - Milhosť. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 07.03.2012 | 2212001406 | 4500012348 | KZ-servis, Energetikov 166/14, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |