Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2012 | 2212001998 | 4500013532 | Hanulák Stanislav, Slatinská 4, Bratislava, 821 07, SK | 13976966 | 80,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212002108 | 4500014258 | SYSTÉMY-Ratech,s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 1,727,70 | ||
| 08.03.2012 | 2212002162 | 4500013135 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 954,62 | ||
| 08.03.2012 | 2312001512 | MPV | NZ 30201/15/2011/Považská Bystrica/197/Geoplán | Svätený Štefan, Nábrežná 1019/33, Považská Bystrica, 017 01, SK | 501123240 | 985,47 | |
| 08.03.2012 | 2312001513 | MPV | NZ 30201/14/2011/Považská Bystrica/197/Geoplán | Svätený Miroslav, Šoltésovej 460/82, Považská Bystrica, 017 01, SK | 6208077216 | 985,47 | |
| 08.03.2012 | 2212001620 | 4500012303 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 52,20 | ||
| 08.03.2012 | 2212001625 | 4500012096 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 784,00 | ||
| 08.03.2012 | 2212001659 | 4500013435 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | ||
| 08.03.2012 | 2212001883 | 4500013543 | Mikuláš Ďurovec - MDM-Autoservis, Bernolákova 42, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 10881751 | 48,75 | ||
| 08.03.2012 | 2212001893 | 4500013471 | Renáta PROKŠOVÁ, Petofiho 1159/7, Galanta, 924 01, SK | 37230123 | 759,03 |