Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2012 | 2212001850 | 4500013999 | SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK | 31712673 | 487,50 | ||
| 07.03.2012 | 2212001877 | 4500013128 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 790,00 | ||
| 07.03.2012 | 2212001886 | 4500013584 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 96,69 | ||
| 07.03.2012 | 2212002033 | 4500013321 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 102,00 | ||
| 07.03.2012 | 2212002105 | 4500014155 | TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, Bratislava, 821 09, SK | 31326650 | 72,183,00 | ||
| 07.03.2012 | 2212002299 | 4500011986 | ACO Stavebné prvky, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 31399746 | 183,00 | ||
| 07.03.2012 | 2312001494 | MPV | KZ 30201/239/2011/Korytné/209/Geoflex | Seman Ján, Bijacovce 218, Bijacovce, 053 06, SK | 6507216870 | 58,03 | |
| 07.03.2012 | 2312001504 | MPV | KZ 30201/124P/2011/HK/1528/AKBarat | Frantálová Ľudmila, Golianova 561/46, Nitra, 949 11, SK | 435413719 | 112,71 | |
| 07.03.2012 | 2212001233 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 49,814,39 | |
| 07.03.2012 | 2312001488 | mpv | KZ 30201/81/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr | Ivan Ľubomír, Krátky rad 404, Tekovské Nemce, 966 54, SK | 530510115 | 184,57 |