Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 2212001051 | 4500011956 | LEXMAN, s. r. o., Haburská 49/A, Bratislava, 821 01, SK | 36810657 | 330,99 | ||
| 17.02.2012 | 2212001150 | 4500009874 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 70,00 | ||
| 17.02.2012 | 2212001191 | 4500012804 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 257,55 | ||
| 17.02.2012 | 2212001875 | 4500013975 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,601,50 | ||
| 17.02.2012 | 2212001387 | 4500012726 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 2,509,17 | ||
| 17.02.2012 | 2312000792 | MPV | KZ 30603/02/2012/Žarnovica/0727/Šo | Karlovský Darko, Komenského 1115/25, Košice, 040 01, SK | 460524708 | 131,21 | |
| 17.02.2012 | 2312000793 | MPV | KZ 30603/07/2012/Žarnovica/0727/Šo | Lepeň Ján, Jamnického 2, Bratislava, 841 05, SK | 470428707 | 192,04 | |
| 17.02.2012 | 2312000795 | MPV | KZ 30603/10/2012/Žarnovica/0727/Šo | Machalová Želmíra, Okružná 2406/33, Zvolen - Môťová, 960 01, SK | 475527145 | 393,62 | |
| 17.02.2012 | 2312000797 | MPV | KZ 30603/09/2012/Žarnovica/0727/Šo | Liška Dušan, Na Vlkovkách 7469/12, Bratislava, 841 06, SK | 7305296064 | 271,49 | |
| 17.02.2012 | 3012000037 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Žiar nad Hronom | Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moyzesa 46, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 00321125 | 5,889,30 |