Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 2212001698 | 4500012180 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,603,28 | ||
| 16.02.2012 | OF12014 | prevádzkovanie SK a ČOV na hraničnom priechode Svrčinovec | 4500012749 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina | 00591998 | 680,00 | |
| 16.02.2012 | 10120075 | CD,DVD, čistiace utierky na monitor | 4500012592 | Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama, Mierová 1742, 022 01 Čadca | 14165198 | 39,00 | |
| 16.02.2012 | 1210061 | posypová soľ | 4500012705 | Nelux, s.r.o., Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava 2 | 35740710 | 66,230,00 | |
| 16.02.2012 | 663/2012 | výmena zadných tlmičov - havarijný stav | 4500012590 | POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina | 31569706 | 222,00 | |
| 16.02.2012 | FA2012000034 | ubytovacie služby | 4500011332 | SK Avicenna Plus s.r.o., Hotel Avena, Liptovský Ján 345, 032 03 Liptovský Ján | 36404454 | 864,00 | |
| 16.02.2012 | 2012016 | imúnne vakcíny | 4500012817 | MEDIKAMENT s.r.o., Boleráz 589, 919 08 Boleráz | 34150935 | 566,00 | |
| 16.02.2012 | 120070 | výmena poistného ventila | 4500012845 | HARMANN, s.r.o., Študentská 39, 917 01 Trnava | 36220710 | 76,00 | |
| 16.02.2012 | 2012006 | tlačivá | OBJ/48/2011/41730/Ja | BlueMark, s.r.o., Štúrova 2, 960 01 Zvolen | 36645826 | 198,00 | |
| 16.02.2012 | 20120007 | dodanie dokumentácie | 40101/3862/2010 | CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 35937467 | 1,429,00 |