Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 | 2212000997 | 4500012498 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 409,60 | ||
| 13.02.2012 | 2212001119 | 4500012447 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 107,50 | ||
| 13.02.2012 | 2112000081 | ZoD - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 3,797,38 | |
| 13.02.2012 | 2212001159 | 4500011972 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 277,72 | ||
| 13.02.2012 | 2312000593 | MPV | KZ 30201/55/7/2011/Mikšová/198/VVB | Kružliaková Božena, Chmeľová Dolina 9, Nitra, 949 01, SK | 6054277328 | 32,54 | |
| 13.02.2012 | 2312000597 | MPV | KZ 30201/56/7//2011/Mikšová/198/VVB | Jandová Anna, Predmier 278, Predmier, 013 51, SK | 6162186921 | 32,54 | |
| 13.02.2012 | 2312000606 | MPV | KZ 30201/66/7/2011/Mikšová/198/VVB | Podolinská Mária, Mikšová 88, Bytča, 014 01, SK | 316013763 | 34,86 | |
| 13.02.2012 | 2312000608 | mpv | Rozh.KSUNR-2011-887-012 | Horka Ľuboš, Bellova 447/12, Nitra, 949 11, SK | 6510216273 | 6,56 | |
| 13.02.2012 | 2312000615 | mpv | KZ 30201/168/2011/Tesáre nad Žitavou/831/InKat | Štulajter Igor, Turnianska 3099/7, Bratislava, 851 07, SK | 530822044 | 5,421,06 | |
| 13.02.2012 | 2312000619 | mpv | KZ 30201/15/2011/Čierne Kľačany/831/Zdr | Petrovičová Anna, Nevidzany 231, Nevidzany, 951 62, SK | 395612717 | 2,536,63 |