Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 | 2212000680 | 4500012499 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 55,11 | ||
| 13.02.2012 | 2212000765 | 4500012688 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,517,44 | ||
| 13.02.2012 | 2212000772 | 4500012893 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 281,33 | ||
| 13.02.2012 | 2212000816 | 4500012691 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 63,364,20 | ||
| 13.02.2012 | 2212000836 | 4500011475 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 668,15 | ||
| 13.02.2012 | 2212000837 | 4500011485 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 834,30 | ||
| 13.02.2012 | 2212000929 | 4500013086 | ZELEHOS, s.r.o., Palárikova 1086, Čadca, 022 01, SK | 36416452 | 210,99 | ||
| 13.02.2012 | 2212000953 | 4500012652 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 26,528,10 | ||
| 13.02.2012 | 2311015014 | MPV | KZ 30201/176P/2011/Nitra/1528/AKBarat | Štefan Andrej Rečka, U Uranie 1346/15, Praha, 170 00, CZ | 281216780 | 2,082,32 | |
| 13.02.2012 | 2212001006 | 4500012655 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 921,86 |