Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 | 2212001106 | 4500012251 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,999,50 | ||
| 13.02.2012 | 2212001129 | 4500012659 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 249,96 | ||
| 13.02.2012 | 2212001131 | 4500012654 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 333,78 | ||
| 13.02.2012 | 2212001148 | 4500012672 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 296,06 | ||
| 13.02.2012 | 2212001149 | 4500012525 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 38,57 | ||
| 13.02.2012 | 2212001152 | 4500012732 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 311,48 | ||
| 13.02.2012 | 2212001156 | 4500012733 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 86,20 | ||
| 13.02.2012 | 2212001160 | 4500012412 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 22,15 | ||
| 13.02.2012 | 2212001165 | 4500012278 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 210,00 | ||
| 13.02.2012 | 2212000956 | 4500011259 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 993,00 |