Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000504 | 4500011038 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,700,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000505 | 4500012545 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 47,82 | ||
| 03.02.2012 | 2212000507 | 4500011209 | NAJADA s.r.o., Garbiarska 2584, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 664,81 | ||
| 03.02.2012 | 2212000508 | 4500012175 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 758,86 | ||
| 03.02.2012 | 2212000509 | 4500012011 | PNEU MOTOTECHNA, s.r.o., Ul. 1 mája 485, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36382353 | 35,48 | ||
| 03.02.2012 | 2212000510 | 4500011213 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | ||
| 03.02.2012 | 2212000515 | 4500011493 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | ||
| 03.02.2012 | 2212000521 | 4500011908 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 189,75 | ||
| 03.02.2012 | 2212000542 | 4500012222 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000543 | 4500012220 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |