Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000722 | 4500012703 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | ||
| 03.02.2012 | 2212000723 | 4500012702 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000731 | 4500012723 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 815,04 | ||
| 03.02.2012 | 2212000562 | 4500012645 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 03.02.2012 | 2212000578 | 4500012643 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | ||
| 03.02.2012 | 2212000356 | 4500012008 | a_set,s.r.o., Jaskový rad 215, 9, Bratislava, 831 01, SK | 35846623 | 208,50 | ||
| 03.02.2012 | 2212000596 | 4500012396 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 21,49 | ||
| 03.02.2012 | 2212000767 | 4500011965 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 125,40 | ||
| 03.02.2012 | 2212000779 | 4500012641 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000939 | 4500011911 | Ing.Pavel Hála Elektro Management, Vašinova 61, Nitra, 949 01, SK | 36931071 | 37,50 |