Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 1206078 | servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 26,28 | ||
| 07.02.2012 | 712021827 | Voda z povrchového odtoku - stočné | 854/25 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín | 36306410 | 382,00 | |
| 07.02.2012 | 712023939 | vodné | 1294/25 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín | 36306410 | 29,00 | |
| 07.02.2012 | 712023940 | vodné | 2108/25 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín | 36306410 | 166,00 | |
| 07.02.2012 | 712023948 | vodné, stočné | 854/25 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín | 36306410 | 145,00 | |
| 07.02.2012 | 2012/12042 | posypová soľ | 412-23/09 | N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Považská Bystrica | 36057436 | 8,966,00 | |
| 07.02.2012 | 11/12 | emisná kontrola, osvedčnie o EK, kontrolná nálepka | 4500012429 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce | 36202487 | 19,00 | |
| 07.02.2012 | 10/12 | technická kontrola, osvedčenie o TK, kontrolná nálepka | 4500012428 | STK MOLDAVA, s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce | 36202487 | 26,00 | |
| 07.02.2012 | 20120040 | autodiely | VODÁR, spol. s r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 273,00 | ||
| 07.02.2012 | 120167 | periodické školenie strojníkov | 4500011639 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice | 36607959 | 12,00 |