Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2312000369 | mpv | KZ 30201/1118/2011/Čierne/1019/Zdr | Budoš Karol, Čierne 108, Čierne, 023 13, SK | 501216313 | 2,966,78 | |
| 03.02.2012 | 2312000370 | mpv | KZ 30201/1123/2011/Čierne/1019/Zdr | Gavláková Marta, Oščadnica 1325, Oščadnica, 023 01, SK | 7157177632 | 569,15 | |
| 03.02.2012 | 2312000372 | mpv | 30201/KZ30434/2011/Vranie/1514/IFI | Boráková Antónia, Smreková 3093/13, Žilina, 010 07, SK | 455616748 | 992,41 | |
| 03.02.2012 | 2312000373 | mpv | 30201/KZ30424/2011/Vranie/1514/IFI | Belanec Peter, Brodno 305, Žilina, 010 14, SK | 6508217067 | 546,69 | |
| 03.02.2012 | 2312000374 | mpv | 30201/KZ30422/2011/Vranie/1514/IFI | Belancová Anna, Brodno 305, Žilina, 010 14, SK | 345428730 | 42,03 | |
| 03.02.2012 | 2312000425 | mpv | KZ 30201/1121/2011/Čierne/1019/Zdr | Buchová Mária, Čierne 1010, Čierne, 023 13, SK | 6255187191 | 337,16 | |
| 03.02.2012 | 2312000560 | mpv | KZ 30201/1163/2011/Čierne/1019/Zdr | Mojáková Magdaléna, Čierne 504, Čierne, 023 13, SK | 415311739 | 1,673,24 | |
| 03.02.2012 | 3012000020 | 4500012353 | Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK | 00735841 | 49,53 | ||
| 03.02.2012 | 2212000880 | 4500002420 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 03.02.2012 | 2212000955 | 4500009715 | INGS spol. s.r.o., H. Meličkovej 4, Bratislava, 841 04, SK | 35796413 | 2,520,00 |