Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012197 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500260279 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 490,00 |
| 13.11.2025 | 2225012198 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500260278 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,040,00 |
| 13.11.2025 | 2225012199 | Kontrola kotolne III.kategórie | 4500260280 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 250,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012200 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500260437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 157,87 | |
| 13.11.2025 | 2225012202 | Kominárske práce LJ 11/25 | 4500262420 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012203 | Rozptylovač plameňa | 4500262524 | TEDOSS, s.r.o., Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36373257 | 73,50 | |
| 13.11.2025 | 2225012204 | letná pohotovosť R3 10/25 | ZML/1764/2010 | 4500262449 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 13.11.2025 | 2225012208 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,545,97 | |
| 13.11.2025 | 2225012209 | servis BL612AB | 4500262684 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,630,86 | |
| 13.11.2025 | 2225012210 | servis BL975AB | 4500262686 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,620,86 |