Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002616 | Oprava BL221UJ | 4500267296 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 640,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002617 | OOPP | 4500267170 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 318,95 | |
| 13.03.2026 | 2226002618 | Nápojové kupóny Prešov | ZM/2024/0026 | 4500267815 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 250,00 |
| 13.03.2026 | 2226002619 | Chemopur | 4500267980 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 266,28 | |
| 13.03.2026 | 2226002620 | Pozáručný servis D1 02/26 | ZM/2025/0911 | 4500266560 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 19,316,25 |
| 13.03.2026 | 2226002621 | Zneškodnenie odpadu 02/26 | 4500266115 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 190,28 | |
| 13.03.2026 | 2226002622 | ND na vozidlá | 4500267601 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 873,42 | |
| 13.03.2026 | 2226002623 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267321 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,179,80 |
| 13.03.2026 | 2226002624 | Prietokový ohrievač | 4500266682 | MIŠKECH AM, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 54620350 | 309,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002625 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500267169 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 130,383,70 |