Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002626 | Mazivá | 4500267231 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 132,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002627 | Denný nájom fliaš 02/2026 | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,81 | |
| 13.03.2026 | 2226002628 | Služby nezávisl.znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500268298 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 88,626,09 |
| 13.03.2026 | 2226002629 | Služby nezávisl.znalca 01/26 | ZML/1054/2010 | 4500268297 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 290,435,62 |
| 13.03.2026 | 2226002630 | Pneumatika | 4500267496 | GUMEX Slovakia, Anna Čankyová právny nástupca za Ing. Dušan Čanky, Inovecka 46, Nitra, 949 01, SK | 33639477 | 876,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002631 | zaškolenie obsluhy Holzmann | 4500267912 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 484,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002632 | Zaškolenie obsluhy EHR | 4500267911 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 684,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002633 | Oprava spojky BA719MI | 4500268053 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 1,101,69 | |
| 13.03.2026 | 2226002634 | Spotreba el.energie, prenájom trafo 02/26 | ZM/2022/0252 | 4500268168 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 3,537,98 |
| 13.03.2026 | 2226002635 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266262 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 961,85 |