Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2226006477 | ND na vozidlá | 4500272363 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 751,60 | |
| 10.06.2026 | 2226006478 | ND Hycon | 4500270895 | BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK | 31340636 | 522,50 | |
| 10.06.2026 | 2226006479 | Letná zmes do ostrekovačov | 4500272244 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 32,93 | |
| 10.06.2026 | 2226006480 | Podpora, prevádzka, údržba KS eDZ 05/26 | ZM/2026/0173 | 4500272567 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 187,150,00 |
| 10.06.2026 | 2226006481 | Provízia z predaja DZ 05/26 | ZM/2025/1004 | 4500272568 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 43,81 |
| 10.06.2026 | 2226006483 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500265238 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 51,70 | |
| 10.06.2026 | 2226006484 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500270565 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 197,90 | |
| 10.06.2026 | 2226006485 | Náustky na alkohol | 4500271141 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 216,25 | |
| 10.06.2026 | 2226006488 | Popruhy Balance | 4500271944 | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50098870 | 942,44 | |
| 10.06.2026 | 2226006489 | Autobatérie | 4500272245 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 773,23 |