Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012211 | údržba vozoviek NB, ZV 10/25 | ZM/2025/0704 | 4500258981 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 4,644,00 |
| 13.11.2025 | 2225012212 | ND na vozidlá | 4500262685 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 853,41 | |
| 13.11.2025 | 2225012213 | servis BL517XY | 4500262687 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 290,29 | |
| 13.11.2025 | 2225012214 | ND na vozidlá, mazivá, materiál | 4500262689 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 513,88 | |
| 13.11.2025 | 2225012215 | poplatky za bankové služby 10/25 | ZML/1241/2010 | 4500263107 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 136,637,02 |
| 13.11.2025 | 2225012216 | Pracovné náradie, materiál | 4500262722 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 248,37 | |
| 13.11.2025 | 2225012217 | Náplň do lekárničky | 4500262807 | LEKÁREŇ ZDRAVIE Spišské Podhradie,, Mariánske námestie 36, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 51842688 | 375,24 | |
| 13.11.2025 | 2225012219 | Výmena beteriek v EPS 10/25 | 4500260731 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 320,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012218 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 670,21 | |
| 13.11.2025 | 2225012220 | servis AA271JR | 4500262799 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 221,26 |