Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.12.2024 2224015527 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248232 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 343,31
23.12.2024 2224015528 elektroinštalačný materiál 4500248528 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 453,17
23.12.2024 2224015529 železiarsky materiál 4500248789 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 179,10
23.12.2024 2224015530 ND na vozidlá 4500248809 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 469,03
23.12.2024 2224015531 železiarsky materiál 4500248795 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 211,66
23.12.2024 2224015532 železiarsky materiál 4500248771 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 289,68
23.12.2024 2224015533 Pneuservisné práce 4500248799 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,00
23.12.2024 2224015534 Pneuservisné práce 4500248701 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 50,00
23.12.2024 2224015535 oprava BA146PN 4500248732 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 820,80
23.12.2024 2224015536 spojovací, spotrebný materiál 4500248731 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 98,06