Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.12.2024 2224015537 Autopotreby 4500248854 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 383,98
23.12.2024 2224015538 spojovací, spotrebný materiál 4500247261 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 224,72
23.12.2024 2224015539 ND na vozidlá 4500245072 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 2,300,83
23.12.2024 2224015540 Nabíjačka akumulátorov 4500248472 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 417,00
23.12.2024 2224015541 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248484 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 232,30
23.12.2024 2224015542 revízie strojov PHP 4500248330 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 155,00
23.12.2024 2224015543 elektroinštalačný materiál 4500248776 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 45,60
23.12.2024 2224015544 oprava aku uhlovej brúsky 4500248917 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 43,90
23.12.2024 2224015545 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248301 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 372,32
23.12.2024 2224015546 OOPP 4500248786 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 543,34