Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 2225007814 | Prenájom nebytových priestorov | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 29.07.2025 | 2225007815 | Prenájom nebytových priestorov | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 29.07.2025 | 2225007816 | Prenájom nebytových priestorov | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 29.07.2025 | 2225007817 | Reg. poplatky za domény | 4500257086 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 42,58 | |
| 29.07.2025 | 2225007850 | Ubytovanie 21.7.-22.7.25 | 4500258191 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 127,31 | |
| 29.07.2025 | 2225007786 | Ubytovanie Mihálik J. | 4500258045 | LEONARDO HOTEL MANAGEMENT (UK) LIMI, 245 BROAD STREET, BIRMINGHAM, B1 2HQ, GB | 287154183 | 1,282,50 | |
| 29.07.2025 | 2225007849 | Ubytovanie 21.7.-22.7.25 | 4500258192 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 127,31 | |
| 29.07.2025 | 2225007783 | Provízia z predaja eDZ 6/25 | ZM/2024/0115 | 4500258296 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,941,41 |
| 28.07.2025 | 2325010096 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/06252 | Reality - Sk s. r. o., Palárikova 76, Čadca, 022 01, SK | 44078544 | 2,361,00 | |
| 28.07.2025 | 2125000303 | Skener HP ScanJet Enterprise | 4500256810 | dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK | 47687410 | 3,547,00 |