Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2024 2224015351 ND na vozidlá 4500248755 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 824,39
19.12.2024 2224015352 Oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500247906 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 6,382,70
19.12.2024 2224015369 mazivá, Nd na vozidlá 4500248779 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 977,65
19.12.2024 2224015353 zneškodnenie odpadu 12/24 ZM/2024/0034 4500247818 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 135,10
19.12.2024 2224015354 spotrebný, spojovací materiál 4500248662 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 495,20
19.12.2024 2224015355 dodávka, montáž oceľových dverí 4500242905 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 2,766,00
19.12.2024 2224015356 oprava elektrickej inštalácie 4500246608 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 980,00
19.12.2024 2224015357 STK vozidiel 12/2024 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 264,00
19.12.2024 2224015358 Kefa kruhová, drát strihaný 4500248135 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 422,00
19.12.2024 2224015359 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0112 4500249024 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 5,655,28