Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2024 2224014916 doplnenie RDG 12/2024 ZM/2024/0048 4500244902 NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ 26979675 10,346,40
16.12.2024 2224014917 Analýza odpadovej vody 4500233171 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 56,60
16.12.2024 2224014918 oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0477 4500245241 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,865,00
16.12.2024 2224014919 oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0477 4500245249 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,415,00
16.12.2024 2224014920 Dopravné značky ZM/2024/0473 4500246709 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,200,00
16.12.2024 2224014921 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500247807 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,690,00
16.12.2024 2224014922 oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0477 4500245449 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,346,00
16.12.2024 2224014923 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0477 4500245699 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,618,40
16.12.2024 2224014924 oprava tlmiča nárazu ZM/2024/0477 4500245695 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,020,20
16.12.2024 2224014925 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500247843 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 113,80