Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.12.2024	2224015009	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500247176	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	19,234,71
16.12.2024	2224015040	Zvislé dopravné značenie	ZM/2024/0046	4500247888	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	668,00
16.12.2024	2224015044	realizácia VDZ na R2	ZM/2022/0312	4500237175	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	7,149,38
16.12.2024	2224015057	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500240424	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	25,650,00
16.12.2024	2224015060	Oprava zvodidiel 11/2024		4500247053	HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK	36554812	5,299,00
16.12.2024	2224015065	Obnova VDZ 12/2024	ZM/2022/0311	4500246533	GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK	36852732	8,596,26
16.12.2024	2224015066	Obnova VDZ 12/2024	ZM/2022/0311	4500245491	GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK	36852732	1,418,14
16.12.2024	2224015067	Laserové ukazovátko		4500248091	Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK	36562939	34,52
16.12.2024	2224015068	Papier do plotra		4500248091	Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK	36562939	46,17
16.12.2024	2224015069	USB kľúč 64GB		4500248521	Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK	36562939	458,38

‹
1
2
...
624
625
626
627
628
629
630
...
25551
25552
›