Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2024 2224015070 Konzultačné služby 4500238949 exe, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava, 821 04, SK 17321450 2,570,88
16.12.2024 2224015181 tubus šneku 4500246600 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 970,44
16.12.2024 2224015182 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247904 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 938,52
16.12.2024 2224015183 ND na vozidlá 4500248572 Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK 32171749 996,92
16.12.2024 2224015184 oprava poškodeného potrubia 4500248542 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 990,00
16.12.2024 2224015185 oprava obkladu a dlažby 4500248392 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 980,80
16.12.2024 2224015186 ND na vozidlá 4500248564 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 948,54
16.12.2024 2224015187 servis BL709XH 4500248564 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 813,04
16.12.2024 2224015188 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247948 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 58,50
16.12.2024 2224015189 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247860 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,287,51