Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2226006518 | Denný nájom fliaš 5/26 | 4500266746 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 5,60 | |
| 10.06.2026 | 2226006519 | Nápojové kupóny Malacky | ZM/2024/0026 | 4500272087 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 194,60 |
| 10.06.2026 | 2226006520 | Pracovné náradie, materiál | 4500272155 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 468,26 | |
| 10.06.2026 | 2226006521 | servis, opravy technolog. časti tunelov | ZM/2025/0740 | 4500264713 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,715,50 |
| 10.06.2026 | 2226006522 | servis, opravy technol. časti tunelov | ZM/2025/0740 | 4500267801 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,059,20 |
| 10.06.2026 | 2226006523 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500271605 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 114,87 |
| 10.06.2026 | 2226006486 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500272249 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 310,40 |
| 10.06.2026 | 2226006494 | Spotreba energie IT+NOT IT 5/26 | ZM/2024/0351 | 4500272569 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,406,42 |
| 10.06.2026 | 2226006516 | Práčka Beko | 4500272331 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 206,63 | |
| 10.06.2026 | 2126000224 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 320,00 |