Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002519 | meranie izolačného stavu kábla | 4500267719 | MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, Čadca, 022 01, SK | 36404781 | 400,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002520 | Voda do ostrekovačov | 4500267796 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 118,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002521 | údržba, servis GPS 03/26 | ZM/2025/0699 | 4500266456 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 211,00 |
| 12.03.2026 | 2226002522 | údržba, servis GPS 03/26 | ZM/2025/0699 | 4500267153 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 80,00 |
| 12.03.2026 | 2226002525 | eStravenky, Karta fpoho 3/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,95 |
| 12.03.2026 | 2226002526 | Oprava riadiacej jednotky BL717ET | 4500268071 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 778,05 | |
| 12.03.2026 | 2226002537 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,042,32 | |
| 12.03.2026 | 2226002540 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 53,795,51 | |
| 12.03.2026 | 2226002543 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 46,484,51 | |
| 12.03.2026 | 2226002550 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,832,04 |