Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002571 | servis GPS BA823XS | ZM/2025/0699 | 4500267176 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 565,00 |
| 12.03.2026 | 2226002572 | Spotrebný materiál | 4500267094 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 591,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002575 | zimná údržba RC R3 za 02/2026 | ZML/1764/2010 | 4500267633 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 4,529,88 |
| 12.03.2026 | 2226002576 | Pneumatiky | 4500267878 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 3,718,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002577 | Oprava AA287BP | 4500267916 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 401,11 | |
| 12.03.2026 | 2226002578 | ND na vozidlá | 4500266473 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,969,60 | |
| 12.03.2026 | 2226002579 | vyťahovanie OV | 4500267869 | MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 400,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002580 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500268326 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 12.03.2026 | 2226002536 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 229,13 | |
| 12.03.2026 | 2226002581 | servisné služby PAY_POS 02/26 | ZM/2024/0054 | 4500268323 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 8,655,11 |