Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 2225011804 | diagnostika, oprava kamier | ZM/2024/0231 | 4500259563 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,217,40 |
| 05.11.2025 | 2225011805 | výmena akumulátorov | ZM/2024/0231 | 4500259975 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,075,60 |
| 05.11.2025 | 2225011806 | Chlorid horečnatý tuhý MA | ZM/2025/0766 | 4500262038 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,300,00 |
| 04.11.2025 | 5025000625 | Predplatné Hospodárske noviny | 4500262357 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 738,70 | |
| 04.11.2025 | 2225011654 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 114,65 | |
| 04.11.2025 | 2225011658 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 04.11.2025 | 2225011684 | SMS Direct 10/2025 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 04.11.2025 | 2225011891 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,654,54 | |
| 04.11.2025 | 2225011656 | prezúvanie BL134RO | ET/2025/0010 | 4500262003 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 78,05 |
| 04.11.2025 | 2225011659 | Oprava vozoviek KE a PO | ZM/2023/0312 | 4500258062 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,484,40 |