Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 2225014567 | Pranie, žehlenie OOPP 12/25 | 4500264768 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 202,15 | |
| 12.01.2026 | 2225014568 | zvoz separovaného zberu 12/25 | 4500263776 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 83,50 | |
| 12.01.2026 | 2225014572 | Odvoz komunálneho odpadu 4Q.25 | ZM/2024/0546 | 4500260440 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 6,462,50 |
| 12.01.2026 | 2226000040 | Vyúčtovanie členského príspevku | 4500262347 | Slovenský národný komitét fib, Mýtna 2890/29, Bratislava - Staré Mesto, 811 07, SK | 54171598 | 750,00 | |
| 12.01.2026 | 2225014577 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500263082 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 325,00 |
| 12.01.2026 | 2225014578 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500262806 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,126,00 |
| 12.01.2026 | 2225014579 | ND na vozidlá | 4500264551 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 757,12 | |
| 12.01.2026 | 2225014580 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZM/2024/0036 | 4500263712 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 222,00 |
| 12.01.2026 | 2225014581 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZML/226/2010 | 4500259967 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 6,118,16 |
| 12.01.2026 | 2225014582 | Oprava BL351YM | 4500264681 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 312,00 |