Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002563 | Konektor | 4500267875 | PAWEŁ CEBULAK, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78, ŁAŃCUT, 37-100, PL | 8151750134 | 45,15 | |
| 12.03.2026 | 2326003837 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03975 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 84,25 | |
| 12.03.2026 | 2326003838 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03976 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 258,89 | |
| 12.03.2026 | 2326003871 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03687 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 621,32 | |
| 12.03.2026 | 2326003895 | nájom | VP/2020/03251 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 12,68 | |
| 12.03.2026 | 2326003896 | nájom | VP/2020/03251 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 33,70 | |
| 12.03.2026 | 2126000087 | Rozšírenie funkcionality | ZM/2024/0177 | 4500264097 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 1,096,00 |
| 12.03.2026 | 2326003860 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/04055 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 445,82 | |
| 11.03.2026 | 2226002528 | Vyúčtovanie STN EN ISO | 4500267073 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 78,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002509 | ND na vozidlá | 4500268074 | GRIF, spol. s.r.o., Ondreja Štefanka 3573/7, Bratislava -mestská časť Petržalka, 851 04, SK | 17333296 | 35,32 |