Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 2226006435 | Oprava BT867CX | 4500271636 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,190,00 | |
| 09.06.2026 | 2226006436 | STK BL976AB | 4500271468 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 109,76 | |
| 09.06.2026 | 2326006615 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2026/06991 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,33 | |
| 09.06.2026 | 2226006437 | železiarsky materiál | 4500272029 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 123,13 | |
| 09.06.2026 | 2226006438 | Autobusová doprava | 4500270957 | Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK | 35796251 | 2,750,00 | |
| 09.06.2026 | 2226006439 | OOPP | 4500271973 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 45,13 | |
| 09.06.2026 | 2226006440 | Prenájom priestorov - vyúčtovanie | 4500250512 | TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 831 04, SK | 36361666 | 2,439,02 | |
| 09.06.2026 | 2226006441 | Oprava PDZ TNRV 5 05/26 | ZM/2024/0231 | 4500267268 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 17,875,00 |
| 09.06.2026 | 2226006442 | Oprava osvetlenia IHP 05/26 | ZM/2024/0231 | 4500268042 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,754,00 |
| 09.06.2026 | 3026000410 | Súdny poplatok | 4500272446 | Mestský súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava 1, 812 44, SK | 00039471 | 3,00 |