Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2226002495 | Oprava vo Westend Court | 4500268148 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 82,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002496 | Oprava vo Westend Court | 4500268149 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002497 | Plech | 4500266367 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 606,41 | |
| 11.03.2026 | 2226002498 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500267458 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,123,80 |
| 11.03.2026 | 2226002499 | Elektródy | 4500267965 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 219,51 | |
| 11.03.2026 | 2226002500 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500267827 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 121,60 |
| 11.03.2026 | 2226002502 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2025/0766 | 4500267937;4500267181 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 23,790,06 |
| 11.03.2026 | 2226002503 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500266759 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 189,21 |
| 11.03.2026 | 2226002504 | Čist.a lešt. výrobky | ZM/2024/0208 | 4500267455 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 202,57 |
| 11.03.2026 | 2226002505 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500267029 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,558,00 |