Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006356 | Provízia z predaja DZ 05/26 | ZM/2025/1001 | 4500272477 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 784,12 |
| 08.06.2026 | 2226006357 | prevádzka, údržba IS EMU 05/26 | ZM/2025/0699 | 4500271071 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 08.06.2026 | 2226006359 | Pneuservisné práce BL161SL | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 74,47 | |
| 08.06.2026 | 2226006360 | Pneuservis BT995EV | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 72,52 | |
| 08.06.2026 | 2226006361 | Pneuservis BL500UN | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 72,52 | |
| 08.06.2026 | 2226006362 | Poplatky za VISA, MC 06/26 | ZM/2024/0087 | 4500272478 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 131,745,32 |
| 08.06.2026 | 2226006363 | Poplatky za VISA, MC 06/26 | ZM/2024/0083 | 4500272480 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 15,497,69 |
| 08.06.2026 | 2226006364 | odborno-technická prehliadka mot. VZV | 4500271692 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 120,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006365 | ND na vozidlá | 4500269894 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 999,60 | |
| 08.06.2026 | 2226006366 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272065 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 773,51 |