Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 2225014521 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 216,06 | |
| 09.01.2026 | 2225014526 | Prenájom admin. priest. 12/25 | ZM/2020/0411 | 4500261208 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 09.01.2026 | 5025000670 | Ubytovanie | 4500264729 | SNĚŽNÍK, a.s., VELKÁ MORAVA 79, DOLNÍ MORAVA, Králíky, 561 69, CZ | 26979136 | 3,383,00 | |
| 09.01.2026 | 2225014494 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500264432 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 199,65 | |
| 09.01.2026 | 2225014495 | prenájom hyg. zariadení 12/25 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 09.01.2026 | 2225014496 | Tyč stabilizátora | 4500263131 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 21,00 | |
| 09.01.2026 | 2225014497 | Elektroinštalačný materiál | 4500263130 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 737,25 | |
| 09.01.2026 | 5026000253 | Účasť na konferencii | 4500264967 | Sdružení požárniho a bezpečnostního inženýrství, z.s., 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, 708 00, CZ | 60783273 | 8,800,00 | |
| 09.01.2026 | 2225014498 | praktické školenie | 4500263695 | SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK | 35826649 | 380,00 | |
| 09.01.2026 | 2225014499 | pranie OOPP 12/2025 | 4500263916 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 309,15 |