Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 2226002440 | Provízia z predaja DZ 02/26 | ZM/2025/1001 | 4500268092 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 967,15 |
| 10.03.2026 | 2226002441 | Pranie OOPP 02/2026 | 4500267201 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 250,59 | |
| 10.03.2026 | 2226002442 | Servis GPS 02/2026 | ZM/2025/0699 | 4500267131 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 10.03.2026 | 2226002444 | údržba cesty R2 02/26 | ZML/232/2010 | 4500267704 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 27,939,80 |
| 10.03.2026 | 2226002447 | ND na vozidlá | 4500267737 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 998,40 | |
| 10.03.2026 | 2226002449 | preventívna protipožiarna prehliadka | 4500265084 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 189,00 | |
| 10.03.2026 | 2226002450 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500265672 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,429,50 |
| 10.03.2026 | 2226002451 | Oprava DBZ na R3 | ZM/2024/0477 | 4500265638 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,115,00 |
| 10.03.2026 | 2226002452 | Oprava DBZ na ceste I/18 | ZM/2024/0477 | 4500265918 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,586,90 |
| 10.03.2026 | 2226002454 | Monitoring médií 02/26 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 |