Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006253 | Realizácia VDZ na na D1 | ZM/2022/0313 | 4500268915 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,987,00 |
| 05.06.2026 | 2226006254 | Realizácia VDZ na I/18 | ZM/2022/0313 | 4500270193 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 180,00 |
| 05.06.2026 | 2226006265 | Filtre | 4500270971 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 980,40 | |
| 05.06.2026 | 2226006266 | servis BT725FZ | 4500270771 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 729,95 | |
| 05.06.2026 | 2226006267 | železiarsky materiál | 4500272049 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 130,48 | |
| 05.06.2026 | 2226006268 | Silon/struna | 4500271978 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 433,17 | |
| 05.06.2026 | 2226006269 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272023 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 972,92 | |
| 05.06.2026 | 2226006270 | Pneuservisné práce 6/26 | 4500271981 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 16,67 | |
| 05.06.2026 | 2226006271 | ND na vozidlá | 4500271982 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 806,37 | |
| 05.06.2026 | 2226006272 | ND na vozidlá | 4500271989 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 127,99 |