Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011555 | Pneumatiky | 4500261636 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 744,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011556 | Elektroinštalačný materiál | 4500262084 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 583,93 | |
| 03.11.2025 | 2225011557 | prenájom fliaš technických plynov | 4500262257 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 29,14 | |
| 03.11.2025 | 2225011558 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261612 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 720,25 | |
| 03.11.2025 | 2225011559 | Revízia plynových kotlov, žiaričov | 4500259822 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 3,840,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011560 | Podpora, údržba ISxCost 10/25 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 03.11.2025 | 2225011563 | servis AA309JL | 4500262355 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 478,77 | |
| 03.11.2025 | 2225011564 | Nájom hygienického zariadenia 10/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 03.11.2025 | 2225011565 | ND na vozidlá | 4500262317 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 993,80 | |
| 03.11.2025 | 2225011566 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500262372 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 527,08 |