Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 2226002457 | Kufríková sada DYMO, páska | 4500267612 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 907,10 | |
| 10.03.2026 | 2226002458 | oprava umývačky riadu | 4500267851 | TURON GASTRO s. r. o., Starohorského 4328/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43812481 | 208,50 | |
| 10.03.2026 | 2226002459 | preškolenie zamestnancov | 4500267508 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 245,00 | |
| 10.03.2026 | 2226002448 | odmena EETS 02/2026 | ZM/2024/0180 | 4500267996 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 139,631,05 |
| 10.03.2026 | 2226002460 | Servis BL892LC | 4500267794 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 2,223,88 | |
| 10.03.2026 | 2226002472 | odmena EETS 02/2026 | ZM/2024/0179 | 4500268044 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 365,167,33 |
| 10.03.2026 | 2226002461 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267924 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 500,46 | |
| 10.03.2026 | 2226002462 | tlakovanie hadíc | 4500265452 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 34,40 | |
| 10.03.2026 | 2226002463 | Herbicíd Rosate | ET/2025/0013 | 4500267313 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,710,00 |
| 10.03.2026 | 2226002464 | OOPP | 4500267307 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 4,648,40 |