Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2226002506 | Montáž autofólií | 4500266965 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 200,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002507 | ND na vozidlá | 4500267782 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 965,20 | |
| 11.03.2026 | 2226002508 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500266612 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 4,259,34 | |
| 11.03.2026 | 2226002529 | Refakturácia bankových poplatkov 02/26 | ZML/1241/2010 | 4500268224 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 104,519,43 |
| 11.03.2026 | 2226002532 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 8,245,13 | |
| 11.03.2026 | 2226002477 | EVO Diesel | ZM/2011/0402 | 4500267861 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 390,10 |
| 11.03.2026 | 2226002527 | Sadzobník projektových prác | 4500268423 | Jaga group, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 35705779 | 91,05 | |
| 11.03.2026 | 2226002501 | rozbory vzoriek vody na HP Brodské | 4500267057 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 306,50 | |
| 11.03.2026 | 2226002531 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,742,68 | |
| 11.03.2026 | 2226002533 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,602,09 |