Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2226002486 | TK a EK | 4500266317 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 11.03.2026 | 2226002487 | oprava vozidla BA803PT | 4500267817 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,918,41 | |
| 11.03.2026 | 2226002488 | ND na vozidlá | 4500267736 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 994,90 | |
| 11.03.2026 | 2226002489 | stavebná keramika | 4500267765 | STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, Trnava, 917 00, SK | 36234834 | 952,77 | |
| 11.03.2026 | 2226002490 | ervis Škoda Kodiaq | 4500267807 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 204,88 | |
| 11.03.2026 | 2226002491 | Údržba mosta č. D1-095 | ZM/2023/0510 | 4500266517 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 4,888,93 |
| 11.03.2026 | 2226002492 | Údržba mosta | ZM/2023/0510 | 4500266833 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 2,797,21 |
| 11.03.2026 | 2226002493 | zber dát, identifikácia EČV 1/26 | ZM/2020/0213 | 4500268144 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 11.03.2026 | 3026000128 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla | ZM/2025/0942 | ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, 530 02, CZ | 45534306 | 19,305,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002494 | Likvidácia odpadu | 4500264896 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 70,00 |