Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 2225006369 | Univerzálny sypký sorbent | 4500256394 | SORB XT s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 988,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006370 | chemické čistenie, pranie OOPP 5/25 | 4500254851 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 249,40 | |
| 19.06.2025 | 2225006371 | Tričko oranžové Logo | 4500255663 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 644,40 | |
| 19.06.2025 | 2225006372 | Húkačka | 4500256316 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 123,80 | |
| 19.06.2025 | 2225006373 | Pás na zdvíhanie | 4500256485 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 298,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006374 | Batéria, nabíjací kábel | 4500256262 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 187,86 | |
| 19.06.2025 | 2225006375 | OOPP | 4500255466 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 4,664,77 | |
| 19.06.2025 | 2225006376 | servis BA723MI | 4500255689 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,207,00 | |
| 19.06.2025 | 2225006377 | Hydraulický motor | 4500256496 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 348,20 | |
| 19.06.2025 | 2225006365 | Taxi služby | 4500256762 | Robert Hebort - HRKO, Hany Meličkovej 2990/22, Bratislavaq, 841 05, SK | 43581196 | 4,50 |